Rénovation de la voirie et amélioration du cadre de vie malgré le désengagement de l’Etat.
Le conseil municipal s’est réuni le 29 mars 2012 pour la séance consacrée au budget et a voté à l’unanimité les différents budgets présentés par la commission finances :
Compte administratif 2011 (fonctionnement et investissement)
- Recettes : 1 760 721.90 €
- Dépenses : 1 512 315.67 €
- Soit un excédent de 248 406.23 €
L’excédent dégagé sera utilisé pour financer une partie des investissements sur le budget 2012.
Les grands postes du budget 2012
FONCTIONNEMENT
Les charges de fonctionnement passent de 255 893 € en 2011 à 262 650 € en 2012 soit une augmentation de 2.64 % ;
Les charges de personnel passent de 628 916 € en 2011 à 635 300 € en 2012 soit une augmentation de 1.02 % (stabilité) ;
Les charges financières passent de 48 532 € en 2011 à 48 276 € en 2012 (stabilité).
On constate à l’examen de ces chiffres que la municipalité maîtrise au mieux les dépenses de la collectivité qui n’augmentent que très peu d’un exercice à l’autre. Malgré cela certaines charges telles que l’électricité, le gaz, l’eau, ou encore les assurances restent incompressibles, de même que les charges salariales. Celles-ci sont le reflet d’un véritable choix politique qui veut non seulement proposer des emplois pérennes mais aussi garantir la qualité du service rendu à nos administrés.
Les effectifs communaux comptent 12 postes à temps plein, 3 postes à temps non complet et 1 apprenti, soit 16 emplois auxquels s’ajoutent cette année nos 8 emplois saisonniers en direction des jeunes.
Les charges financières sont stabilisées et ce malgré un nouvel emprunt prévu en 2012 de 200 000 €, grâce à une gestion dynamique de la dette (renégociation des emprunts : durée, taux, annuités) qui nous permet de maintenir les dépenses de remboursement autour de 120 000 € par an.
INVESTISSEMENTS
Les principaux investissements réalisés en 2011 correspondent :
- à des travaux de voirie pour 80 000 € (chemin des Bas Pras, ralentisseurs chemin de Saint Julien, mise en sécurité chemin de Courlas, réfection au chemin des Costes),
- à des études pour des travaux à venir :
- giratoire partie Nord 15 601 €
- pistes cyclables 11 525 €
- études de faisabilité 46 590 €
- PLU 5 367 €
En 2012, les investissements prévus se répartissent comme suit :
- aménagement de l’Avenue des Mimosas avec création d’une piste cyclable et piétonnière et rénovation des réseaux 437 240 €
- frais d’études 20 000 €
- frais d’études PLU 10 000 €
- voirie (chemin de Granaudy, Route Vieille, les Ayres, le Rédillon, Courlas, Lariasse) 103000 €
- bâtiments (alarme mairie, chaudière école élémentaire, rénovation guinguette), 38 100 €
- informatique 18 500 €
- mobilier divers 21 000 €
Des dotations de l’Etat en baisse et des subventions en diminution
Depuis 2009, la dotation de fonctionnement qui permet de financer le fonctionnement de la collectivité et d’autofinancer les investissements a fortement diminué.
Le manque à gagner pour la collectivité nous oblige à recourir de façon plus conséquente aux prêts bancaires pour financer nos investissements.
Par ailleurs, force est de constater que, depuis quelques années, les subventions de l’Etat sont de plus en plus difficiles à obtenir et que leurs montants se sont largement réduits. Elles ne représentent que 8 % des subventions totales reçues par la commune (contre 68 % pour le Conseil Général, 10 % pour la Région, 14 % de participation des lotisseurs).
Pour 2012, l’ensemble des subventions attendues sur les projets en cours (219 400 €) provient essentiellement du Conseil Général pour 214 000 € (pistes cyclables et piétonnières) et dans une moindre mesure de la Région et l’ADEME pour 5 400 €.
Une légère augmentation des impôts
Au vu de ces contraintes financières imposées par l’Etat (baisse de la DGF, augmentation des prix EDF et gaz, renchérissement des crédits bancaires), et afin de pouvoir financer ses investissements, la commune a décidé l’augmentation des impôts locaux de 5,9 %.
Les taux de la Communauté de Communes restent inchangés.